人才發(fā)展中心2025年內控合規(guī)檢查評價服務項目采購公告
（采購編號：CG1600062002180219）
1.采購條件
本采購項目 人才發(fā)展中心2025年內控合規(guī)檢查評價服務項目，采購人為中國電力招標采購網人才發(fā)展中心，項目資金已落實。該項目已具備采購條件，現(xiàn)對該項目進行公開談判采購。
2.項目概況和采購范圍
2.1項目概述：根據(jù)內控風險合規(guī)管理要求，常態(tài)化完善 人才發(fā)展中心內控管理體系建設，依據(jù)法律法規(guī)、公司制度等變化，缺陷整改及風險應對情況，監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題等，協(xié)助開展相關領域合規(guī)風險排查，全面摸清風險底數(shù)，對流程風險、重大風險進行識別，形成內控評價問題清單和年度內控風險合規(guī)管理工作報告。在 人才發(fā)展中心內控管理體系建設的基礎上，根據(jù)內控管理最新要求，協(xié)助編制完善內控管理相關文件和《風險探針規(guī)則庫》，協(xié)助開展中心年度合同檢查等其它專項工作。
2.2采購范圍：1.協(xié)助開展內控合規(guī)檢查評價。按照對內控監(jiān)督評價工作的有關要求，以國資委關于中央企業(yè)內部控制合規(guī)管理等外部規(guī)定及、 人才發(fā)展中心的相關制度規(guī)范為評價依據(jù)，圍繞重點業(yè)務、重點流程和重要崗位，協(xié)助對相關專業(yè)領域內控風險合規(guī)體系建設運行有效性、自評整改效果進行抽查評價。采用訪談溝通、穿行測試、實地查驗、抽樣和比較分析等適當方法，廣泛收集內部控制設計和運行情況，客觀填寫評價工作底稿，分析、識別內控缺陷，形成檢查發(fā)現(xiàn)問題清單。將內控缺陷識別結果作為重大風險評估重要依據(jù)，評估出年度重大風險及崗位風險，完成內容詳實、判斷準確的內控合規(guī)管理報告，為持續(xù)完善內控體系建設提供決策支撐。
2.協(xié)助開展業(yè)務系統(tǒng)風險探針建設。根據(jù)風險探針規(guī)則庫編制要求，協(xié)助編制《 人才發(fā)展中心風險探針規(guī)則庫》，為相關業(yè)務系統(tǒng)精準植入流程風險探針，有效驗證探針控制效能奠定基礎。
3.協(xié)助進一步優(yōu)化完善內控管理相關文件及其他專項工作。在 人才發(fā)展中心內控管理體系建設的基礎上，根據(jù)內控管理最新要求，協(xié)助編制完善《流程關鍵風險庫》《年度崗位內控自評清單》等文件。根據(jù)上級要求，開展其它專項工作支持，包括合同專項檢查以及其它風險合規(guī)相關工作。
2.3項目實施 報價要求：總價報價。結算方式：總價包干。
3.供應商資格要求
3.1通用資格要求
| 通用資格要求 | |
| 序號 | 內容 |
| 1 | 中華人民共和國境內注冊的法人，提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照（或事業(yè)單位法人證書等）；中華人民共和國境內注冊的非法人組織，提供主體資格合法存續(xù)的證明文件；分支機構應提供合法有效的授權，授權應加蓋委托人公章且委托人法定代表人或負責人簽字；不接受自然人參與。 |
| 2 | 不接受聯(lián)合體參與。 |
4.采購文件獲取
4.1采購文件獲取方式
本采購項目采用電子招標采購方式，根據(jù)《電子招標投標辦法》規(guī)定，供應商應當在招標公告載明的 注冊登記，如實遞交有關信息，并經 運營機構驗證。凡有意參加響應者，在采購文件發(fā)售截止時間前通過（
8.3供應商或者其他利害關系人對采購文件提出投訴的，應當先向采購人提出異議。異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競爭對手，不得進行虛假、惡意投訴，阻礙采購活動的正常進行。經核查發(fā)現(xiàn)所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標秩序等惡意行為，將按照《中國電力招標采購網供應商不良行為處理管理細則》等制度進行處理。
9.
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來源：中國電力招標采購網
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編輯：csg.cn